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四川省会东县人民法院2017年部门决算编制说明
四川省会东县人民法院2017年部门决算编制说明
四川省会东县人民法院2017年部门决算编制说明
作者:王某  发布时间:2018-09-19 15:43:20 打印 字号: | |
  一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。依法惩罚各类犯罪,全力维护社会稳定;妥善化解各类民商事纠纷,依法保障当事人合法权益;依法开展行政审判,促进行政机关依法行政;加大执行工作力度,努力破解执行难;完善审判监督管理,促进办案质效不断提高。

(二)2017年重点工作完成情况。2017年我院案件受理数3159件,案件结案数3074件。其中:刑事案件受理数242件,刑事案件结案数232件;民商事案件受理数2103件,民商事案件结案数2038件;行政案件受理数25件,行政案件结案数22件;执行案件受理数824件,执行案件结案数781件;司法赔偿案件受理数1件,司法赔偿案件结案数1件。

二、部门概况

会东县人民法院是一级行政预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2017年会东县人民法院本年收入合计1928.64万元,其中:财政拨款收入1928.64万元,占100%。年初结转和结余413.11万元。

2017年会东县人民法院本年支出合计1858.33万元,其中:基本支出1552.07万元,占83.52%;项目支出306.26万元,占16.48%。年末结转和结余483.42万元。

四、财政拨款收支决算情况

会东县人民法院2017年度财政拨款收入总决算1928.64万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加418.2万元,增长27.69%。2017年度财政拨款支出总决算1858.33万元。与2016年相比,财政拨款支出增加194.37万元,增长11.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

会东县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1858.33万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加197.65万元,增长11.90%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

会东县人民法院2017年一般公共预算财政拨款支出1858.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.96万元,占0.05%;公共安全支出1603.26万元,占86.27%;社会保障和就业支出119.57万元,占6.43%;医疗卫生与计划生育支出47.24万元,占2.54%;住房保障支出87.30万元,占4.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):2017年决算数为0.96万元,完成预算100%。

2.公共安全支出(类)法院(款)行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、两庭建设(项):2017年决算数为1397.71万元,完成预算77.19%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金审判大楼未办理竣工结算,项目资金科技法庭批次化建设。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为119.57万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为47.24万元,完成预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为87.31万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

会东县人民法院2017年一般公共预算财政拨款基本支出1858.33万元,其中:

人员经费1302.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出,临聘人员的工资及其相关保险支出,人民陪审员费支出。

  公用经费249.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出,被装购置费,办公设备购置,专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

会东县人民法院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.70万元,完成预算97.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为36.08万元,完成预算99.67%;公务接待费支出决算为4.62万元,完成预算83.24%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车,领导厉行节约,杜绝铺张浪费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.06万元,下降2.55%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.13万元,下降0.35%;公务接待费支出决算减少0.94万元,下降16.87%。减少变动的主要原因领导厉行节约,杜绝铺张浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算36.08万元,占88.65%;公务接待费支出决算4.62万元,占11.35%。

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费36.08万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车13辆,其中:轿车9辆、越野车3辆、囚车1辆。

公务用车运行维护费支出36.08万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于领导厉行节约,杜绝铺张浪费,与2016年相比减少0.13万,减少0.36%。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次,786人,共计支出4.62万元,具体内容包括:上级法院和各县级法院的人员公务接待活动。由于领导厉行节约,杜绝铺张浪费,与2016年相比减少0.95万,减少17.06%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,会东县人民法院机关运行经费支出249.17万元,比2016年减少12.59万元,减少4.81%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,会东县人民法院政府采购支出总额118.17万元,其中:政府采购固定资产支出118.17万元。主要用于办公设备的采购,执行指挥中心和科技法庭的相关设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,会东县人民法院共有车辆13辆,其中:轿车9辆、越野车3辆、囚车1辆。单价50万元以上通用设备4台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金345.61万元,覆盖率达到20.82%。

  

                  会东县人民法院

                  2018年9月19日

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分

部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分)

明确性(5分)

合理性(5分)

预算编制(10分) 测算依据(5分)

目标管理(5分)

综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分) 执行中期评估(2分)

绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分)

绩效目标动态监控(3分)

非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分)

行政事业单位资产报告情况(2分)

资产管理与预算管理相结合(2分)

内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分)

信息公开(6分) 预算公开(2分)

决算公开(2分)

绩效信息公开(2分)

绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分)

评价结果应用(3分)

部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标

可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分)

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

人才培养(5分)

满意度(10分) 协作部门满意度(3分)

管理对象满意度(3分)

社会公众满意度(4分)

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标 二级

指标 三级指标 分值 得分

(20分)

项目决策 (10分)

科学决策 必要性

(政策依据) 5

可行性

(政策完善) 5

(10)

绩效目标   明确性 5

合理性 5

(10分)

项目管理 (7分)

资金管理 资金分配 3

资金使用 4

(3分)

项目执行 执行规范 3

(特性指标70分)

项目绩效  (20)

项目完成 完成数量 5

完成质量 5

完成时效 5

完成成本 5

(50分)

项目效益 经济效益(可选项) 40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   10

总分

专业性较强名词解释:

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和给余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.(204)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

20405法院:反映(包括专门法院)的支出。

2040501行政运行:反映行政单位的基本支出。

2040502一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040504案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

6、(208):反应政府在社会保障和就业方面的支出

20805-行政事业单位离退休:反应用于行政事业单位离退休方面的支出

2080504-未归口管理的行政单位离退休:反应未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

280505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金险支出

7.医疗卫生与计划生育支出(210):反应政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出

21011-行政事业单位医疗:反应行政事业单位医疗方面的支出

2101101-行政单位医疗:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

8.住房保障支出(221):集中反应政府用于住房方面的支出

22102-住房改革支出:反应行政使用单位用财政拨款资金和 其他资金等安排的住房改革支出

2210201-住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和给余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含贵宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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